Documentos Relacionados
| Fecha | Tipo - UUID | Razón Social Receptor | RFC Receptor | Monto | |
|---|---|---|---|---|---|
|
No hay Documentos Relacionados
|
|||||
Pagos a Comprobante
| Fecha | Notas | Importe | ||
|---|---|---|---|---|
|
No hay Pagos Registrados a este Comprobante
|
||||
Pendiente de Pago: $717.45
Historial
Notas: LILIANA 17/06/24 PQRS-2024-191 NO SURTIR, REMISIONAR Y FACTURAR Basado en Pedidos de cliente 114960. Basado en Entregas 2058708.
17 jun. 2024, 05:37 p. m.
Kombitec
El comprobante Factura con serie y folio K1221298 fue registrado y enviado al(los) correo(s): ventas1@isprilsa.com, compras@isprilsa.com, facturacion@isplaguna.com, compras@isplaguna.com.
17 jun. 2024, 05:37 p. m.
Kombitec